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森林公安局2020年度整体绩效自评报告
时间:2021-03-26 21:32:46 网站:文库114

森林公安局2020年度整体绩效自评报告

  一、绩效自评工作组织开展情况

  (一)、绩效自评工作组织情况:按照xxxx自治县财政局关于印发《xxxx自治县县级部门预算绩效管理工作考核办法(试行)》的通知要求,我单位成立由分管财务副局长任组长,各预算项目队室负责人为成员的预算绩效管理领导小组,对xxxx年部门全部资金开展自评,进一步规范财政资金的管理,加强部门责任意识,提高资金使用效益。

  (二)绩效评价实施过程:通过制定本部门预算绩效管理工作具体办法,结合专项项目年初预算绩效目标表,对照自查,按季度计算自评分数,撰写自评报告,查找问题,对存在的问题落实整改。

  本部门全体资金收入情况

  本部门当年全部收入:xxxx 年预算收入xxxx.x万元,其中:一般公共预算收入xxxx.x万元,基金预算收入x万元。

  按支出性质分:xxxx年基本收入xxxx.xx万元,专项项目收入xxx.xx万元。

  本部门全体资金支出情况

  xxxx 年总体支出xxxx.xx万元,其中:

  xxxx年度财政拨款基本支出xxxx.xx万元,其中:人员经费xxxx.x万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、抚恤金等;公用经费 xxx.xx万元,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

  项目支出xxx.xx万元。其中:森林资源管理xx.xx万元;执法与监督xxx.xx万元;林业草原防灾减灾xx.xx万元;其他林业和草原支出xx.xx万元,安全监管xx.x万元。

  二、绩效目标实现情况

  (一)行政运行方面完成职工工资、津补贴、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金等人员经费的支付;完成办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常公用经费的支付,保障了职工正常的工作环境;完成县委、县政府交办的其他事项。

  (二)专项项目实现情况

  xxxx年支出警察执勤岗位津贴加班费xx.x万元。根据xx市人力资源和社会保障局、xx市财政局、文件精神,我局按照要求严格执行发放范围和标准,准确核实值勤天数、考勤及发放情况及时在本单位内公示,按时发放,认真落实xx名民警加班补贴和值勤岗位津贴待遇;

  xxxx年支出天眼维修费xx万元,及时对全县境内的天眼监控设施设备进行维修维护,保护全县森林和野生动植物资源、加强林区治安管理、维护社会稳定提供,按照上级业务部门工作部署,自xxxx年-xxxx年在全县境内安装天眼监控xx套(其中太阳能xx套)、摄像头xxx个,为保障天眼设备正常使用,保护全县林区治安秩序,xxxx年对天眼工程设备、设施进行后期维护。

  xxxx年根据合同支出政法园区办公用房建设聘用工程监理人员所需费用xx.xx万元。严格按照合同条款支付及时支付工程监理费用,为政法园区办公用房工程正常实施提供有力监督保障。

  xxxx年支出政法园区办公用房建设聘用财务人员年所需费用x.x万元。按时发放,保障正常行政运行。

  xxxx年支出政法园区办公用房建设日常办公所需费用x万元。及时补充办公耗材,保证正常行政运行。

  xxxx年支出防火经费xx万元,主要用于防火预防、宣传、扑救及森林消防被装、装备、车辆运行等。按照省公安厅《切实做好当前森林草原防灭火工作的通知》要求,我局在林区内积极组织开展森林草原防灭火知识宣传、巡查,检查各地防火工作落实情况和火灾隐患排查情况。xxxx年共发放防火命令xxxx张,巡查发现火灾隐患xx处,下达限期整改通知书xx份,接火警xx起、核实火情xx起、查处野外用火xx起,火警、火情较去年同比分别下降xx.xx%、xx.xx%,森林草原防火工作实现“零火灾”;

  xxxx年支出车辆保险为xx.x万元,我局共有各类车辆xx台,xxxx年共出动警车xxx台次、警力xxx人次,按时缴纳车辆保险,为车辆正常运转提供了有力后勤保障。

  xxxx年支出禁牧日常工作经费x万元,用于支付宣传、人员及车辆运行支出。xxxx年共出动宣传车xx余次、上报县督考办禁牧工作月报告xx次,全年处理散撒放牧xxx起,收缴罚款xxx万元。严厉打击了违规散撒放牧行为,根据《xxxx自治县禁牧封育管理办法》,在全县范围内实行“全县、全年、全天候”禁牧封育,更好地落实了“生态立县”发展战略。

  xxxx年支出移动网络租赁、供电及设备安全防护费用费用xx.xx万元。对现有的xx条森林草原防火数据专线及相关附属设施进行了后期维修、维护,保障视频监控系统、远程视频监控探头和网络正常运行,为监测、预防森林草原火灾发生、扑救处置森林草原火灾提供视频支撑。

  三、绩效目标设定质量情况

  xxxx年本部门对全部资金从资金的绩效目标和指标、资金的完成情况、预算项目相关性、资金到位率、资金支出进度、资金使用规范性、效益情况、受益群体满意度等方面进行具体设定。通过自评,所有资金的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行,建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制,工作取得了较好的成效,完成了年度绩效目标,效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

  四、整改措施及结果应用

  我局严格遵守《会计法》《预算法》和有关财政财务法律法规,合理规范使用各项资金,确保单位预算管理、预算执行有效完成。

  (一)绩效评价目的严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定, 进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提高资金使用效益,促进我局工作稳步开展。

  (二)绩效评价实施过程:我局领导高度重视,专门成立了以王建飞为组长,各科室所队负责人为组员的绩效评价领导小组,对照自查、计算自评分数、撰写评价报告、认真查找问题、对存在的问题进行整改。

  对照存在的问题提出整改建议,完善制度建设(完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等);

  加强支出管理(通过优化支出结构、编实编细预算、加快政府采购首先、尽快支付资金等);

  规范财务管理(完善财务管理制度、严格审批成效、加强固定资产登记等);

  加强宣传培训调研等(加强人员培训、加强调研,提出优化财政资源配置意见建议、加大宣传力度,提高绩效意识)。

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