2021年关于审计局工作总结

　　（一）强化服务大局，助推发展的作用更加突出。

　　充分发挥审计服务指导作用，积极建言献策。围绕成华发展，从审计专业的角度对重大经济事项、重大项目建设等方面大胆提出意见建议，为区委、区政府的重大决策当好参谋助手。

　　今年，我局已对近xxx项议题材料进行了研究回复，向区委、区政府直接报送《审计要情》五期，区委、区政府主要领导先后七次作出重要批示，《审计要情》已成为聚焦问题、快速反映、及时纠偏、提质增效的重要审计服务指导手段。例如要情第三期《成华区融建项目推进过程存在的问题及建议》得到区委书记和区长高度重视，区政府分管领导及时召集相关部门和平台公司专题研究，安排落实了整改工作，项目中存在的问题得到了有效整改。

　　（二）强化履职尽责，审计监督的成效更加显著。

　　xxxx年，我们主动运用大数据审计手段和方法提升审计层次和深度。尤其在xxxx年地方税收审计项目中，采集了国税、房管和国土等多个部门xxxxx条海量业务数据，建立涉税数据与地税征管数据关联模型，进行多维度、多层次分析，准确锁定审计疑点xx条，延伸核实xx条疑点，追缴xx户企业税金xxxx余万元。项目结束后，我局及时总结经验，编写《成华区应征未征房产税和城镇土地使用税计算机审计方法》，高效提升大数据审计的水平。

　　开展全区首列领导干部自然资源资产离任审计工作。聚焦环境保护问题，将全区治理水环境、治理空气污染、治理交通拥堵和增绿的“三治一增”项目作为审计调查重点。通过调查，为区领导了解项目的总体规模、资金运行状况、存在问题提供有力的数据依据。结合上级部门要求草拟《成华区党政主要领导干部履行经济责任重点风险提示清单》和《成华区党政主要领导干部履行自然资源资产管理和生态环境保护责任重点风险提示清单》进一步促进党政主要领导干部依法履行经济责任、自然资源资产管理和生态环境保护责任。

　　（三）强化依法执审，推进法治的举措更加有力。

　　为适应成华发展建设的新形势和新要求，我局积极实践探索，开展对现行文件和制度的清理、修订工作，进一步规范了审计行为。xxxx年新修订《政府投资项目竣工决算审计实施办法》，对《关于进一步加强政府投资项目审计监督的意见》、《政府投资项目备案管理办法》进行修订。制定了《成华区审计局关于进一步推进大数据审计工作的意见》，以加强审计电子数据的归集、综合分析和运用。根据省厅“三转”精神及市局“七化”要求，制订了《成华区审计局关于政府投融资建设项目审计咨询机构选取和使用方案》和《成华区政府投融资建设项目全过程跟踪审计实施细则》，加强对融建项目的监督管理。

　　（四）落实审计整改，审计发展的基础更加坚实。

　　制定《成华区审计问题整改专项目标考评实施细则》，对被审计单位审计问题整改的落实情况每年进行督查，并纳入全区年度专项目标考核。该细则从促进落实整改入手，坚持把审计整改贯穿到审计工作全过程，着力打通审计监督“最后一公里”。对审计查出的问题，严格落实整改主体责任，建立问题清单，明确整改期限，实行销号整改。推动被审计单位切实加强内控、规范管理，不断强化制度刚性约束，着力解决“屡审屡犯”问题。另外，通过设置加分项鼓励被审计单位体制机制创新优化、鼓励解决历史债权“老大难”问题，提升审计整改的水平。

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